第３四半期報告書
本書
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ムを利用し
金融庁に提出した第３四半期報告書
記載事項を
紙媒体
し
作成したも
あります
小津産業株式会社
02842
目
次
表紙 1
第一部 企業情報 「
第 企業の概況 「
主要な経営指標等の推移 「
事業の内容 「
第 事業の状況 」
事業等のリス 」
経営上の重要な契約等 」
財政状態、経営成績及びキャッシュ フ ーの状況の分析 」
第 提出会社の状況 5
株式等の状況 5
株式の総数等 5
株式の総数 5
発行済株式 5
新株予約権等の状況 5
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 5
ライツプランの内容 5
発行済株式総数、資本金等の推移 5
大株主の状況 5
議決権の状況 買
発行済株式 買
自己株式等 買
役員の状況 買
第 経理の状況 貸
四半期連結財務諸表 8
四半期連結貸借対照表 8
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 10
四半期連結損益計算書 10
第 四半期連結累計期間 10
四半期連結包括利益計算書 11
第 四半期連結累計期間 11
注記事項 1「
セグメント情報 1」
レビュー報告書 巻
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条の の 第 項 提出先 関東財務局長
提出日 成」0 月1」日
四半期会計期間 第10貸期第 四半期 自 成「重 1「月 日 至 成」0 月「8日 会社名 小津産業株式会社
英訳名 ４ZU （４７P４７ATI４３
代表者の役職氏名 代表取締役社長 今枝 英治
本店の所在の場所 東京都中央区日本橋本町三丁目 番 号 電話番号 ９
事務連絡者氏名 常務取締役経営企画室長 稲葉 敏和 最寄りの連絡場所 東京都中央区日本橋本町三丁目 番 号 電話番号 ９
事務連絡者氏名 常務取締役経営企画室長 稲葉 敏和 縦覧に供す 場所 小津産業株式会社大阪支店
大阪府大阪市中央区瓦町 丁目 番10号 株式会社東京証券取引所
第一部
企業情報
第１
企業の概況
主要な経営指標等の推移
回次
第10買期 第 四半期 連結累計期間
第10貸期 第 四半期 連結累計期間
第10買期 会計期間
自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日
自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日
自 成「8 月 日 至 成「重 月」1日 売上高 千 」0,150,5重5 」0,54貸,買買5 40,「」5,重貸買 経常利益 千 買「」,貸45 貸50,貸「0 買貸8,151 親会社株主に帰属す 四半期 当
期 純利益
千 4」貸,40買 515,58重 4貸重,「重「 四半期包括利益又は包括利益 千 「」5,」8買 1,00買,「貸「 5」4,」買」 純資産額 千 1」,4貸「,0買0 14,買8重,881 1」,8「5,重15 総資産額 千 「「,」重5,8「5 「」,重」0,」「0 「「,買貸買,841
株当たり四半期 当期 純利益 金額
5「.「重 買1.買4 5貸.」0 潜在株式調整後 株当たり四半期
当期 純利益金額
－ － － 自己資本比率 ％ 買0.「 買1.「 買0.貸
回次
第10買期 第 四半期 連結会計期間
第10貸期 第 四半期 連結会計期間 会計期間
自 成「8 1「月 日 至 成「重 月「8日
自 成「重 1「月 日 至 成」0 月「8日 株当たり四半期純利益金額 10.8「 11.貸4
注 ．当社は四半期連結財務諸表 作成し おりますの 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい は記載し おりません。
．売上高には、消費税等は含ん おりません。
．潜在株式調整後 株当たり四半期 当期 純利益金額につい は、潜在株式が存在しないため記載し おり ません。
事業の内容
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更はありません。また、主要な関係会社におけ 異動 ありません。
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第２
事業の状況
事業等のリス
当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等のリス の発生、または、前事業 度の 価証券報告書に記載 した事業等のリス につい の重要な変更はありません。
経営上の重要な契約等
当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定及び締結等はありません。
財政状態、経営成績及びキャッシュ
フ
ーの状況の分析
経営成績の分析
当第 四半期連結累計期間 成「重 月 日～ 成」0 月「8日 におけ わが国経済は、堅調な企業収益 背景に設備投資が増加基調にあり、また個人消費 雇用環境の改善に支え 持ち直しの動 が見 な 、緩 や な回復基調 推移いたしました。海外にお まし は、米国政権に 不安定な政策運営や朝鮮半島情勢の地 政学的リス 等の懸念材料があ のの、米国経済や欧州経済が拡大基調 持続し い こ に加え、中国経済 持ち直しの動 が見 こ 、総 緩や な回復基調 推移いたしました。
この うな経営環境の 、当社グループ いたしまし は、革新 挑戦 テーマに、 グ ー ル展開の更な 推進 、 革新的新事業 新商品の創出 、 コン ーター機能の強化拡充 、 小津グループ各社の連携に 事業推進 、 次世代 担う人材育成 いう中長期的な経営戦略に基 営業活動 展開し まいりました。 こ の結果、当第 四半期連結累計期間の売上高は」05億4貸百万 前 同期比1.」％増 、経常利益は 億50 百万 前 同期比「0.4％増 、親会社株主に帰属す 四半期純利益は 億15百万 前 同期比1貸.重％増 な りました。
当第 四半期連結累計期間のセグメント別の状況は以 の おり あります。 不織布事業
レ ト ニ ス分 は、自動車関連用途お びスマートフ ン用途の電子部品 デ イス産業向けの 売が 好調 維持し おり、半 体製造装置産業向けの 売 伸長したため、売上高、利益面 に前 同期 上回りま した。
メデ カル分 は、 療デ ーラー向けの 売が低調 あ た のの、衛材メーカー向けの 売が底堅く推移 したため、売上高、利益面 に前 同期 比べ い なりました。
コスメテ ッ 分 は、東 市場向けの 売が好調 維持し おり、売上高、利益面 に前 同期 大 幅に上回りました。
小津 上海 貿易 限公司 は、コスメテ ッ 分 向けの 売が減速傾向にあ のの、 レ ト ニ ス分 向けの 売が堅調に推移したこ 、売上高が前 同期 上回りました。利益面につ まし は、経費増に り前 同期 回りました。
ットテ シュ等の製造 売 営 株式会社デ プ は、大手小売業向けのプライベート ラン 商品や新 規商品の 売が好調に推移したため、売上高、利益面 に前 同期 上回りました。
グリ分 担う日本プラントシー ー株式会社 は、昨 秋におけ 長雨の影響 東日本お び 日本地区に おけ 売が減少した のの、 海遈地区向けの 売が復調し、コーンや落花生等の大粒子テープの 売 堅調に 推移したこ に り、売上高、利益面 に前 同期 比べ い なりました。
こ の結果、売上高は11」億」貸百万 前 同期比10.5％増 、セグメント利益は 億「買百万 前 同期比 」重.」％増 なりました。
家庭紙 日用雑 事業
連結子会社の フ ット株式会社が営 家庭紙 日用雑 事業につ まし は、前期に引 続 収益構造の見 直し 推し進めた のの、得意先に 商流変更等の影響に り、売上高、利益面 に前 同期 回りまし た。
こ の結果、売上高は1重1億「重百万 前 同期比」.貸％減 、セグメント損失は11百万 前 同期は55百万 のセグメント利益 なりました。
その他の事業
除菌関連事業 担う ンビ テッ ャ ン株式会社 成「重 月「貸日設立 は、市場におけ 過酢酸の知 名度 上 ために啓発活動 行う に、全国農業協同組合連合会お び 売代理店への 促活動に注力し まいりました。
注 日本プラントシー ー株式会社お び フ ット株式会社の決算期は 月 日のため、当第 四半期連結 累計期間には各社の 成「重 月 成「重 11月の実績が、株式会社デ プ お び ンビ テッ ャ
ン株式会社の決算期は 月 日のため、当第 四半期連結累計期間には各社の 成「重 月 成「重 1「月の実績が 映さ おります。
財政状態の分析 資産
資産につ まし は、前連結会計 度 に比べ 1「億5」百万 増加し、「」重億」0百万 なりました。主な要因 は、 投資 価証券 の増加 億41百万 、 取手形及び売掛金 の増加 億重1百万 、 現金及び預金 の減 少 億」0百万 あります。
債
債につ まし は、前連結会計 度 に比べ 億8重百万 増加し、重「億40百万 なりました。主な要因 は、 支払手形及び 掛金 の増加 億」1百万 あります。
純資産
純資産につ まし は、前連結会計 度 に比べ ８億買」百万 増加し、14買億8重百万 なりました。主な要 因は、 その他 価証券評価差額金 の増加 億 百万 、 利益剰余金 の増加 億貸」百万 あります。
事業上及び財務上の対処すべ 課
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべ 課 につい 重要な変更はありません。 研究開発活動
当第 四半期連結累計期間におけ グループ全体の研究開発活動の金額は、「4百万 あります。
なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ全体の研究開発活動の状況に重要な変更はありませ ん。
主要な設備
当第 四半期連結累計期間におい 、新たに確定した主要な設備の新設計画は、次の おり あります。 会社名
事業所名
所在地
セグメン トの名称
設備の内容
投資予定金額
資金調遉 方法
着手及び完了予定 月 総額
。百万 )
既支払額 。百万 )
着手 完了 ㈱デ プ
本社工場
愛媛県 四国中央市
不織布 加工設備 「,400 買貸 自己資金 成」0 10月 成」1 10月 注 上記の金額には、消費税等は含ま おりません。
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第３
提出会社の状況
株式等の状況
株式の総数等 株式の総数
種類 発行可能株式総数 株 普通株式 「5,000,000
計 「5,000,000 発行済株式
種類
第 四半期会計期間 現 在発行数 株
。 成」0 月「8日)
提出日現在発行数 株 。 成」0 月1」日)
上場金融商品取引所名 又は 録認可金融商品 取引業協会名
内容 普通株式 8,4」5,「「5 8,4」5,「「5
東京証券取引所 市場第一部
単元株式数 100株 計 8,4」5,「「5 8,4」5,「「5 － －
新株予約権等の状況 該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 該当事項はありません。
ライツプランの内容 該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移 月日
発行済株式 総数増減数
千株
発行済株式総 数残高
千株
資本金増減額 千
資本金残高 千
資本準備金増 減額 千
資本準備金残 高 千 成「重 1「月 日～
成」0 月「8日
－ 8,4」5 － 1,」「「,「14 － 1,」貸4,貸58 大株主の状況
議決権の状況
当第 四半期会計期間 日現在の 議決権の状況 につい は、株主名簿の記載内容が確認 ないため、 記載す こ が ないこ 、直前の基準日 成「重 11月」0日 に基 く株主名簿に 記載 し お ります。
発行済株式
成」0 月「8日現在 区分 株式数 株 議決権の数 個 内容
無議決権株式 － － － 議決権制限株式 自己株式等 － － － 議決権制限株式 その他 － － － 完全議決権株式 自己株式等 普通株式 貸0,買00 － 単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 普通株式 8,」5重,」00 8」,5重」 同上 単元未満株式 普通株式 5,」「5 －
単元 100株 未満の 株式
発行済株式総数 8,4」5,「「5 － － 総株主の議決権 － 8」,5重」 －
注 完全議決権株式 その他 の中には、証券保管振替機構名義の株式が100株 議決権の数 個 含ま お ります。また、 議決権の数 欄には、同機構名義の完全議決権株式に係 議決権の数 個が含ま おりま す。
自己株式等
成」0 月「8日現在 所 者の氏名又は名称 所 者の住所
自己名義所 株式数 株
他人名義所 株式数 株
所 株式数の 合計 株
発行済株式総数 に対す 所 株 式数の割合。％) 小津産業株式会社
東京都中央区日本橋本町 三丁目 番 号
貸0,買00 － 貸0,買00 0.84 計 － 貸0,買00 － 貸0,買00 0.84
役員の状況
該当事項はありません。
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第４
経理の状況
．四半期連結財務諸表の作成方法につい
当社の四半期連結財務諸表は、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関す 規則 成1重 内 府 第買4号 に基 い 作成し おります。
．監査証明につい
四半期連結財務諸表
四半期連結貸借対照表
単 ：千 前連結会計 度
。 成「重 月」1日)
当第 四半期連結会計期間 。 成」0 月「8日) 資産の部
流動資産
現金及び預金 5,858,買4」 5,買「貸,88重 取手形及び売掛金 5,重重0,44」 買,買81,重「」 商品及び製品 1,買「5,「4買 1,買貸」,」買5 原材料 508,850 5「8,買44 繰延税金資産 買重,545 50,511 その他 500,「」5 5貸0,「重」 貸倒引当金 △1,8買0 △「,1」「 流動資産合計 14,551,104 15,1」0,4重5 固定資産
形固定資産
建物及び構築物 5,11」,55重 5,10買,05「 減価償却累計額 △」,「貸0,1」「 △」,」40,「重」 建物及び構築物 純額 1,84」,4「買 1,貸買5,貸5重 機械装置及び運搬具 1,44貸,4貸0 1,45貸,買貸」 減価償却累計額 △1,「15,」4」 △1,「4買,貸00 機械装置及び運搬具 純額 「」「,1「貸 「10,重貸」 土地 1,」0「,」8「 1,」0「,」8「 リース資産 「8,4重0 「8,4重0 減価償却累計額 △18,844 △「1,8重買 リース資産 純額 重,買45 買,5重」 その他 」4貸,4貸」 440,買10 減価償却累計額 △」1」,55「 △」「0,」「「 その他 純額 」」,重「0 1「0,「8貸 形固定資産合計 」,4「1,504 」,405,重重5 無形固定資産
その他 1」8,貸重買 重5,重貸重 無形固定資産合計 1」8,貸重買 重5,重貸重 投資その他の資産
投資 価証券 4,011,」「買 4,貸5「,貸」8 長期貸付金 」4,買」5 」」,買貸」 繰延税金資産 「「,「重0 18,買重重 その他 5「「,重」8 51買,「」8 貸倒引当金 △「5,貸54 △「」,500 投資その他の資産合計 4,5買5,4」買 5,「重貸,84重 固定資産合計 8,1「5,貸」貸 8,貸重重,8「4 資産合計 「「,買貸買,841 「」,重」0,」「0
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単 ：千 前連結会計 度
。 成「重 月」1日)
当第 四半期連結会計期間 。 成」0 月「8日) 債の部
流動 債
支払手形及び 掛金 」,重買4,「「重 4,「重5,貸「貸 短期借入金 1,1貸0,000 1,150,000 1 内償還予定の社債 」00,000 」00,000 1 内返済予定の長期借入金 「00,000 「00,000 リース債務 4,「15 4,「85 未払法人税等 114,51買 1」4,」「」 賞 引当金 51,重重買 55,185 その他 貸買1,8貸「 買00,00買 流動 債合計 買,5買買,8」0 買,貸」重,5「8 固定 債
社債 」00,000 」00,000 長期借入金 8「0,000 8「0,000 リース債務 5,重「貸 「,貸04 繰延税金 債 8買1,1貸1 1,08」,貸「買 退職給付に係 債 1」「,買貸0 1」8,重0」 その他 1買4,」「5 155,5貸5 固定 債合計 「,「84,0重4 「,500,重10 債合計 8,850,重「5 重,「40,4」8 純資産の部
株主資本
資本金 1,」「「,「14 1,」「「,「14 資本剰余金 1,」貸4,重買貸 1,」貸4,重買貸 利益剰余金 重,「重買,4買買 重,買買重,85貸 自己株式 △8」,」」1 △8」,4」重 株主資本合計 11,重10,」1貸 1「,「8」,買00 その他の包括利益累計額
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第 四半期連結累計期間
単 ：千 前第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日)
当第 四半期連結累計期間 。自 成「重 月 日
至 成」0 月「8日) 売上高 」0,150,5重5 」0,54貸,買買5 売上原価 「5,5重重,55」 「5,8買「,」1」 売上総利益 4,551,04「 4,買85,」51 売費及び一般管理費 」,重買8,4「」 」,重貸重,850 営業利益 58「,買18 貸05,500 営業外収益
取利息 「,買」貸 「,4貸8 取配当金 54,4貸5 54,重」買 持分法に 投資利益 「,5貸8 「,455 その他 1「,1「」 1「,008 営業外収益合計 貸1,81」 貸1,8貸重 営業外費用
支払利息 1買,買」5 11,515 売上割引 貸,買05 買,重貸貸 その他 買,44買 8,1買買 営業外費用合計 」0,買8貸 「買,買5重 経常利益 買「」,貸45 貸50,貸「0 特別利益
固定資産売却益 115 買8「 取保険金 4,「」「 － 特別利益合計 4,」4貸 買8「 特別損失
固定資産除却損 101 「,5重1 投資 価証券売却損 8,8重4 － その他 0 5重0 特別損失合計 8,重重買 」,181 税金等調整前四半期純利益 買1重,0重貸 貸48,「「1 法人税、住民税及び事業税 1買」,4重1 「」「,貸買0 法人税等調整額 18,1重8 1買,4重4 法人税等合計 181,買重0 「4重,「54 四半期純利益 4」貸,40買 4重8,重買貸 非支配株主に帰属す 四半期純損失 △ － △1買,買「「 親会社株主に帰属す 四半期純利益 4」貸,40買 515,58重
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四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間
単 ：千 前第 四半期連結累計期間
。自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日)
当第 四半期連結累計期間 。自 成「重 月 日
至 成」0 月「8日) 四半期純利益 4」貸,40買 4重8,重買貸 その他の包括利益
その他 価証券評価差額金 △1重重,4」貸 505,105 為替換算調整 定 △「,58「 「,1重重 その他の包括利益合計 △「0「,0「0 50貸,」05 四半期包括利益 「」5,」8買 1,00買,「貸「
内訳
注記事項
連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更
当第 四半期連結累計期間 自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日 該当事項はありません。
会計方針の変更等
たな卸資産の評価方法の変更
一部の連結子会社のたな卸資産の評価方法は、従来、売価還元法に 原価法 収益性の低 に基 く簿価 の方法 に おりましたが、第 四半期連結会計期間 り移動 均法に 原価法 収益性の低 に基 く 簿価 の方法 に変更し おります。この変更は、基幹システ の変更 契機 し 、 り迅速 つ適正な期 間損益計算 行うこ 目的 した の あります。
なお、この変更に 影響額は軽微 あ ため、遡及適用は行 おりません。 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特 の会計処理
当第 四半期連結累計期間 自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日 該当事項はありません。
四半期連結キャッシュ フ ー計算書関係
当第 四半期連結累計期間に係 四半期連結キャッシュ フ ー計算書は作成し おりません。なお、第 四半 期連結累計期間に係 減価償却費 無形固定資産に係 償却費 含 。 は、次の おり あります。
前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日
当第 四半期連結累計期間 自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日 減価償却費 「54,重貸貸千 「1貸,重80千 株主資本等関係
前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日 配当金支払額
決議 株式の種類
配当金の総額 千
株当たり 配当額
基準日 効力発生日 配当の原資 成「8 ８月「買日
定時株主総会
普通株式 1「5,4貸0 15 成「8 月」1日 成「8 ８月「重日 利益剰余金 当第 四半期連結累計期間 自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日
配当金支払額 決議 株式の種類
配当金の総額 千
株当たり 配当額
基準日 効力発生日 配当の原資 成「重 ８月「重日
定時株主総会
普通株式 14「,1重8 1貸 成「重 月」1日 成「重 ８月」0日 利益剰余金
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セグメント情報等 セグメント情報
前第 四半期連結累計期間 自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日 ．報告セグメント の売上高及び利益又は損失の金額に関す 情報
単 ：千 報告セグメント
その他 注
合計
調整額 注
四半期連結 損益計算書
計上額 注 不織布
家庭紙 日用雑
計 売上高
外部顧客への売上 高
10,「58,重0貸 1重,85貸,058 」0,115,重買買 」4,買「重 」0,150,5重5 － 」0,150,5重5 セグメント間の内
部売上高又は振替 高
「8,515 」,5貸5 」「,0重1 108,買0貸 140,買重8 △140,買重8 － 計 10,「8貸,4「」 1重,8買0,買」4 」0,148,05貸 14」,「」買 」0,「重1,「重4 △140,買重8 」0,150,5重5 セグメント利益 5「1,4買8 55,8「」 5貸貸,「重「 4,51「 581,805 81」 58「,買18 注 ． その他 の区分は、報告セグメントに含ま ない事業セグメント あり、不動産賃貸事業 あります。
．セグメント利益の調整額81」千 は、セグメント間取引消去額 あります。 ．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 おります。 ．報告セグメント の固定資産の減損損失又はの ん等に関す 情報
該当事項はありません。
当第 四半期連結累計期間 自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日 ．報告セグメント の売上高及び利益又は損失の金額に関す 情報
単 ：千 報告セグメント
その他 注
合計
調整額 注
四半期連結 損益計算書
計上額 注 不織布
家庭紙 日用雑
計 売上高
外部顧客への売上 高
11,」」貸,「貸重 1重,1「重,買貸買 」0,4買買,重5買 80,貸08 」0,54貸,買買5 － 」0,54貸,買買5 セグメント間の内
部売上高又は振替 高
」買,「4重 5,5」5 41,貸84 重「,4貸買 1」4,「買0 △1」4,「買0 － 計 11,」貸」,5「重 1重,1」5,「1「 」0,508,貸41 1貸」,185 」0,買81,重「買 △1」4,「買0 」0,54貸,買買5 セグメント利益又は
損失 △
貸「買,4貸買 △11,88買 貸14,58重 △10,8「「 貸0」,貸買貸 1,貸」」 貸05,500 注 ． その他 の区分は、報告セグメントに含ま ない事業セグメント あり、不動産賃貸事業及び除菌関連
事業 含ん おります。
．セグメント利益又は損失の調整額1,貸」」千 は、セグメント間取引消去額 あります。 ．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益 調整 行 おります。 ．報告セグメント の固定資産の減損損失又はの ん等に関す 情報
株当たり情報
株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以 の おり あります。 前第 四半期連結累計期間
自 成「8 月 日 至 成「重 月「8日
当第 四半期連結累計期間 自 成「重 月 日 至 成」0 月「8日 株当たり四半期純利益金額 5「 「重銭 買1 買4銭 算定上の基礎
親会社株主に帰属す 四半期純利益金額 千 4」貸,40買 515,58重 普通株主に帰属しない金額 千 － － 普通株式に係 親会社株主に帰属す 四半期純利
益金額 千
4」貸,40買 515,58重 普通株式の期中 均株式数 株 8,」買4,買8貸 8,」買4,買05 注 潜在株式調整後 株当たり四半期純利益金額につい は、潜在株式が存在しないため記載し おりません。
重要な後発事象
該当事項はありません。
その他
該当事項はありません。
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第二部
提出会社の保証会社等の情報
独立監査人の四半期レビュー報告書
成」0 月1」日
小津産業株式会社
取締役会
御中
新日本
限責任監査法人
指定 限責任社員 業務執行社員
公認会計士
永澤
宏一
印
指定 限責任社員 業務執行社員
公認会計士
水
裕
印
当監査法人は、金融商品取引法第1重」条の 第 項の規定に基 、 経理の状況 に掲 い 小津産業株式会 社の 成「重 月 日 成」0 月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計期間 成「重 1「月 日 成 」0 月「8日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「重 月 日 成」0 月「8日ま に係 四半期連結財務 諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記につい 四半期レ ビュー 行 た。
四半期連結財務諸表に対す 経営者の責任
経営者の責任は、 が国におい 一般に公正妥当 認め 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 四半期連結財 務諸表 作成し適正に表示す こ にあ 。こ には、不正又は誤謬に 重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表 作成し適正に表示す ために経営者が必要 断した内部統制 整備及び運用す こ が含ま 。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基 い 、独立の立場 四半期連結財務諸表に対す 結論 表明す こ にあ 。当監査法人は、 が国におい 一般に公正妥当 認め 四半期レビューの基準に準拠し
四半期レビュー 行 た。
四半期レビューにおい は、主 し 経営者、財務及び会計に関す 事項に責任 す 者等に対し 実施さ 質 問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施さ 。四半期レビュー手続は、 が国におい 一般に公正妥当 認 め 監査の基準に準拠し 実施さ 度の財務諸表の監査に比べ 限定さ た手続 あ 。
当監査法人は、結論の表明の基礎 な 証拠 入手した 断し い 。 監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般に公正妥当 認め 四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、小津産業株式会社及び連結子会社の 成」0 月「8日現在の財政状態 及び同日 終了す 第 四半期連結累計期間の経営成績 適正に表示し いない 信 させ 事項がすべ の重要 な点におい 認め な た。
利害関係
会社 当監査法人又は業務執行社員 の間には、公認会計士法の規定に り記載すべ 利害関係はない。
以 上 。注) ．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載さ た事項 電子化した の あり、その原本は当社 四半期報告
書提出会社 が別途保管し おります。
．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含ま いません。
7487/E02842/小津産業/2018年
